Tutorial Lapor SPT Masa PPN Web-Efaktur

Bagaimana Cara Membuat Pelaporan SPT Masa PPN melalui web efaktur aplikasi efaktur 3.0 versi web based.

1. langkah pertama : Setting Sertifikat

agar bisa mengakses layanan pelaporan PPN pada web efaktur silahkan lakukan setting sertitikat elektronik pada aplikasi browser anda (chrome, mozilla, opera, explorer dll) terlebih dahulu.

namun jika browser anda sudah terpasang sertifikat efaktur sebelumnya, silahkan lanjut ke langkah 2.

2. langkah kedua : login ke web-efaktur.pajak.go.id

silahkan klik situs web-efaktur.pajak.go.id

1. pilih NPWP anda

2. masukkan password PKP anda

3. langkah ketiga :Posting SPT

1. klik Administrasi SPT

2. Monitoring SPT

3. Posting

4. Pilih Tahun

5. Pilih Masa

6. Submit

4. langkah keempat : Mengisi Data Lampiran AB (Jika data nihil silahkan di skip )

pada pelaporan versi web ini data keluaran dan masukan yang telah berhasil diupload pada aplikasi efaktur 3.0 secara otomatis akan muncul dalam spt web ini sehingga anda tidak perlu input lagi, cukup lakukan croscek apakah telah sesuai nilainya dengan yang di aplikasi.

selanjutnya melakukan input data pada Lampiran AB :

1. mengisi jumlah pengerahan bkp/jkp yang digunggung (jika tidak ada skip saja)

2. mengisi kompensasi pajak masukan masa sebelumnya (jika tidak ada skip saja)

3. centang pernyataan

4. submit

5. Langkah kelima : Mengisi SSP NTPN (jika nihil skip saja)

jika SPT kurang bayar :

silahkan isi data pembayaran pada kolom Induk huruf G seperti ilustrasi berikut :

6. Langkah ke enam : Centang Pernyataan

7. Langkah Ketujuh : Isi Tanggal dan Nama Penandatangan

isi data kelengkapan SPT : nama penandatangan dan jabatanya

kemudian SIMPAN

8. Langkah Kedelapan : Kirim SPT Masa PPN

setelah mengisi seluruh data dan kelengkapannya, silahkan kembali klik HOME > MONITORING SPT, tampilkan SPT kemudian pada kolom keterangan klik LAPOR SPT

9. Selesai

SPT yang berhasil terkirim akan terlihat status pelaporannya SUKSES. Bukti Penerimaan SUrat dapat di lihat

Contoh SPT PPN Sudah Lapor

ini contoh SPT yang telah berhasil dilaporkan lewat web, anda bisa lihat Status = Sukses Lapor

35 comments

Dont Hesitate

Anonymous
April 29, 2021 at 9:47 AMApril 29, 2021 at 9:47 AM
Delete Comment
Copy Permalink
rekan saya ingin bertanya bulan maret lalu saya sudah lapor ppn ternyata ada pembatalan faktur dari bendahara pemerintah. untuk pembetulannya ppn terutang saya berkurang sebesar faktur yg saya batalkan atau ppn terutang pembetulan sama dengan ppn terutang normal?
ppn terutang normal misal 23 juta
pembatalan faktur 4juta
kemudian di lampiran induk bagian E ppn kurang (lebih bayar) pada spt yang dibetulkan jadi 23 juta atau 19juta?
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (1)
- Wahyuddin Rosi
  April 29, 2021 at 11:33 AMApril 29, 2021 at 11:33 AM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  jika faktur bendahara yg dibatalkan tsb kodenya (020) maka nilai spt pada pembetulanya tidak akan berubah yaitu tetap 23juta..
  
  Jika faktur bendahara yg dibatalkan tsb kodenya (010, anggap salah kode) maka nilai spt nya akan berkurang sesuai nilai faktur batal...
  
  Oh iya, web-efaktur otomatis menghitung nilai faktur terutang, jadi pastikan faktur telah benar terisi, baik mass, nilai maupun kode nya.. cmiiw#
Wahyuddin Rosi
April 17, 2021 at 12:03 PMApril 17, 2021 at 12:03 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Visit profile
tidak perlu dilampirkan... Langsung klik Lapor...
Anonymous
April 17, 2021 at 11:35 AMApril 17, 2021 at 11:35 AM
Delete Comment
Copy Permalink
maaf pak, kami Badan Usaha baru/ PKP bulan maret kemarin.
Kami mau menanyakan utk lampiran laporan SPT Masa PPN ( File lampiran pdf nya ) apakah cukup scan slip BPN nya saja ??
karena kami hanya menerima copy slip BPN saja sedang slip Id Billing tdk diberi oleh instansi yg bersangkutam ( bertransaksi dengan kami )
Terima kasih atas penjelasannya.
Anonymous
March 31, 2021 at 11:27 PMMarch 31, 2021 at 11:27 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Pak... klw file lampiran spt masa ppn yg sudah ditanda tangan tryanta yg terupload belum di input nomor ntpn tp yg di web sudah di input ntpn nya, sy sudah cetak lg ada kode ntpn nya... apakah bermasalah? Solusinya bagaimana?
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (2)
- Anonymous
  March 31, 2021 at 11:29 PMMarch 31, 2021 at 11:29 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Maksud sy hanya lampiran pdf yg belum di input ntpn nya tetapi spt yg d web sudah di input ntpn nya
- Wahyuddin Rosi
  April 1, 2021 at 5:30 AMApril 1, 2021 at 5:30 AM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  tidak masalah...yang terpenting adalah di web nya sudah terinput ntpn...
Anonymous
March 24, 2021 at 5:48 PMMarch 24, 2021 at 5:48 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Pak, jika di applikasi efaktur 3.0 sudah dimasukkan angka di kompensasi masa pajak sebelumnya, lalu waktu di upload di web efaktur, angkanya memang nol? harus dimasukkan manual ? atau seharusnya sudah ada angkanya seperti yg di efaktur 3.0 ?
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (1)
- Wahyuddin Rosi
  March 24, 2021 at 9:23 PMMarch 24, 2021 at 9:23 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  Iya betul...angka di kompensasi masa pajak sebelumnya harus di input manual.. Tidak otomatis... Silahkan input di lampiran AB
Mulyadi Samuelino, SE
January 15, 2021 at 5:58 PMJanuary 15, 2021 at 5:58 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Visit profile
Sore Pak, jika spt normal nya LB 500, kemudian buat spt pembetulan LB nya jadi 400, berarti kan ada KB 100. Jika kita tidak bayar, tapi menggunakan LB 400 untuk masa berikutnya itu caranya kolom "E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan" di ganti jadi angka 0 ya ? sehingga di spt induk pembetulan, tdk ada angka PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan ya ? terima kasih sebelumnya
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (1)
- Wahyuddin Rosi
  January 15, 2021 at 9:42 PMJanuary 15, 2021 at 9:42 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  iya betul...nilai LB normal tidak perlu dipertahankan. cukup diisi angka 0 pada kolom E spt pembetulan.
  
  dengan catatan LB 500 spt normalnya belum di restitusi atau di kreditkan ke masa lainnya...cmiiw#
Mulyadi Samuelino, SE
January 15, 2021 at 5:56 PMJanuary 15, 2021 at 5:56 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Visit profile
Sore Pak, jika spt normal nya LB 500, kemudian buat spt pembetulan LB nya jadi 400, berarti kan ada KB 100. Jika kita tidak bayar, tapi menggunakan LB 400 untuk masa berikutnya itu caranya kolom "E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan" di ganti jadi angka 0 ya ? sehingga di spt induk pembetulan, tdk ada angka PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan ya ? terima kasih sebelumnya
mawar
January 8, 2021 at 11:17 AMJanuary 8, 2021 at 11:17 AM
Delete Comment
Copy Permalink
Visit profile
pelaporan ppn massa desember 2020, kenapa pas posting, di kolom massa tidak bisa di ubah ke massa 12. itu gimananya mohon bantuannya ?
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (7)
- Wahyuddin Rosi
  January 8, 2021 at 2:50 PMJanuary 8, 2021 at 2:50 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  Ketik manual angkanya.. Jangan pakai kursor atas bawah...
- mawar
  January 12, 2021 at 11:36 AMJanuary 12, 2021 at 11:36 AM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  sudah di ketik manual pun tidak bisa, tertera di bawahnya tulisan merah massa pajak tidak boleh lebih dari 1.
- mawar
  January 12, 2021 at 11:46 AMJanuary 12, 2021 at 11:46 AM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  sudah bisa pak terimaksih
- Unknown
  January 22, 2021 at 11:40 AMJanuary 22, 2021 at 11:40 AM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  Tetep tidak bisa ini pak...gimana solusinya ya??
- Wahyuddin Rosi
  January 22, 2021 at 3:44 PMJanuary 22, 2021 at 3:44 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  Ketik manual angkanya, gunakan tab untuk pindah kolom.. Atau trik nya pilih 2019 12 dulu, sebelum posting set kembali ke 2020.
- Dacha
  January 26, 2021 at 7:18 PMJanuary 26, 2021 at 7:18 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  Sy jg kendala spt itu pak, sdh coba trik spt conto...tetep tdk bs pak, apa mungkin itu kendala di server yg sibuk
- Wahyuddin Rosi
  January 27, 2021 at 12:16 PMJanuary 27, 2021 at 12:16 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  https://www.wahyuddinrosi.com/2021/01/cara-mengatasi-masa-pajak-tidak-boleh.html
  
  silahkan
Unknown
December 24, 2020 at 10:20 PMDecember 24, 2020 at 10:20 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Visit profile
Jika ada kurang bayar file lampiran pdf apa yg harus dilampirkan pak? Apakah sekarang tidak perlu scan lampiran SPT induk yg ditandatangan dan stempel?
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (1)
- Wahyuddin Rosi
  December 25, 2020 at 4:58 AMDecember 25, 2020 at 4:58 AM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  scan ttd stempel lampiran induk tidak perlu di upload lagi...bisa langsung kirim spt...
  
  upload file ini hanya khusus bagi spt ppn yg disyaratkan saja dalam per-29/PJ/2015. #cmiiw
tunas jaya
December 19, 2020 at 1:27 PMDecember 19, 2020 at 1:27 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Visit profile
di efaktur yg lama kalo mau buat spt nihil kita buat database nihil, kalo di efaktur yg baru caranya gimana?
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (2)
- Wahyuddin Rosi
  December 19, 2020 at 7:56 PMDecember 19, 2020 at 7:56 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  udah gak bisa...
- landy.pot
  December 31, 2020 at 3:51 PMDecember 31, 2020 at 3:51 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  lalu caranya gimana mau lapor nihil dulu di web efaktur? sedangkan pembayaran belum bisa dilakukan karena belum ada dana. mohon pencerahannya jika kita ingin lapor nihil dulu biar gk kena denda
Anonymous
December 9, 2020 at 1:04 PMDecember 9, 2020 at 1:04 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Sama dengan kejadian P'Agus, dimana instansi daerah meminta faktur yg menggunakan NPWP daerah, sedangkan kami tidak punya cabang di daerah tersebut. Bagaimana solusinya kami di kantor pusat bisa membuat FP dgn NPWP cabang, tanpa harus diribetkan dgn laporan perpajakan karena NPWP cabang tsb. Terima kasih sebelumnya.
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (1)
- Wahyuddin Rosi
  December 11, 2020 at 4:18 PMDecember 11, 2020 at 4:18 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  mohon maaf saat ini belum ada solusi yg demikian Pak,... NPWP yg telah berstatus PKP baik (cabang/pusat) tidak bisa dipisahkan dari kewajiban/haknya, termasuk kewajiban pelaporan perpajakannya.
Unknown
October 27, 2020 at 11:20 AMOctober 27, 2020 at 11:20 AM
Delete Comment
Copy Permalink
Visit profile
Kenapa cetak SPT dari Web Efaktur ga bisa y kak?apa tetap harus dari Aplikasi Efakturnya?
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (1)
- Wahyuddin Rosi
  October 27, 2020 at 11:44 AMOctober 27, 2020 at 11:44 AM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  iya betul sekali kak..saat ini web-efaktur belum mengakomodir cetak lampiran SPT...untuk cetak lampiran silahkan menggunakan aplikasi efaktur...
AGUS
October 12, 2020 at 2:18 PMOctober 12, 2020 at 2:18 PM
Delete Comment
Copy Permalink
Kami konsultan mau membuka kantor cabang karena ada peraturan walikota yg mewajibkan NPWP daerah/tempat proyek bila ada proyek /pekerjaan di daerah tsb
Yang ingin kami tanyakan utk pengeluarkan faktur utk cabang apakah bisa yang mengeluarkannya tetap kantor pusat ?
Bila bisa bagaimanakah caranya karena efakturnya terdaftar atas NPWP kantor pusat dan alamatnya juga alamat kantor pusat ?
atau apakah kantor cabang harus di PKP kan dan hrs membuat faktur sendiri ??
Terima kasih.
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (3)
- Wahyuddin Rosi
  October 12, 2020 at 7:26 PMOctober 12, 2020 at 7:26 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  Untuk memudahkan administrasi PPN bapak bisa menggunakan mekanisme "Pemusatan PPN Terutang". Dengan itu Bapak bisa menunjuk kantor pusat nya sebagai tempat Terutang PPN, sehingga penerbitan faktur dilakukan di satu tempat meski pekerjaan dilakukan di cabang.
  
  Caranya yaitu mengirim surat pemberitahuan pemusatan tempat PPN Terutang ke DJP... (detailnya bapak bisa baca2 PER-11/PJ/2020)
  
  namun jika bapak ingin cabang juga mengeluarkan faktur maka silahkan mengajukan permohonan PKP di cabang...
  #cmiiw
- AGUS
  October 13, 2020 at 12:32 PMOctober 13, 2020 at 12:32 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Terimakasih atas penjelasannya pak,
  
  Ada 1 lagi yang kami ingin tanyakan apabila menggunakan mekanisme "Pemusatan PPN Terutang" dengan Kantor pusat sebagai penerbit faktur,.
  Apabila pakerjaan ada di kantor Cabang , dalam fakturnya nanti NPWP dan Alamat apakah tetap NPWP & alamat kantor pusat atau bisa disetting jadi NPWP dan alamat kantor cabang ?
  demikian pertanyaan kami, atas penjelasannya kami ucapkan terimakasih
- Wahyuddin Rosi
  October 14, 2020 at 6:36 AMOctober 14, 2020 at 6:36 AM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  Identitas yang tertera nanti di efaktur (pemusatan) adalah NPWP pusat... bukan cabang...
  #cmiiw
Anonymous
October 9, 2020 at 11:42 AMOctober 9, 2020 at 11:42 AM
Delete Comment
Copy Permalink
Bagaimana pelaporan SPT Masa PPN bila transaksi dgn instansi bersumber dana APBN, karena biasanya dana yg masuk ke instansi sudah dipotong pajak dari pusat, sehingga instansi yang bersangkutan tidak lagi melakukan pemotongnan pajak, sehingga BPN tidak ada yang berakibat tidak adanya NTPN.
mohon penjelasannya.
Sembunyikan BalasanLihat Balasan (1)
- Wahyuddin Rosi
  October 9, 2020 at 1:51 PMOctober 9, 2020 at 1:51 PM
  
  Delete Comment
  Copy Permalink
  Visit profile
  Untuk transaksi dgn instansi pemerintah silahkan bapak menerbitkan faktur dengan kode 020....
  faktur tersebut tidak perlu lagi input NTPN...